t6批量导入(用友T6软件科目明细账可以批量导出吗)

1.用友T6软件科目明细账可以批量导出吗

在查询明细账的界面，点击“批量输出”按钮，保存类型选择EXCEL格式，输入文件名后点击确定。

2.软件当中不允许批量导出，但是可百以使用工具导出！问题解答：可以使用总账科目明细账导出工具 来满足需求。度

3.在打开的科目明细表界面左上，有一个“打印”按钮，点击后选择“打印输出到文件”选项，去掉“连续打印输出”前面的勾，在下面的“打印输出范围”里选择“打印当前位置”，在下面的“打印输出到文件”前面打勾后，选择文件类型（如选择Excel文件）、文件名（注意：这里是你输出文件的地方版和名称，要记住），在下面选择“输出成单个Excel文件”，最后点击“输出”.（尤其注意：不想打印，你就关掉打印机，输出后在电脑上关掉打印内容，再不会就重启）。以上办法是碰到这权个问题的解决方法，如果上述方法还不能解决这个问题，可以联系中兴通用友的工程师解决。

2.用友T6怎样一次性输出所有明细账

1、明细账输出：在明细账中可以批量将所有科目输出为xls、mdb、txt。等文件的。在明细账查询的上方导航中有“批量”这个批量的意思就是将所有发生的科目明细账同意输入到软件外来；

2、明细账查看：用友T6软件中科目明细账再查看的时候是一个科目一个科目显示出来的。不会将所有科目明细账显示在一个见面。

3、明细账打印：打印明细账时软件会自动将每一个科目独立打在一张账簿账中。如果没有发生的科目在打印时会提示是否打印未发生的科目，如果将勾选去掉，那么没有发生的科目明细账就不会打印。如图所示：科目明细账分页打印

3.用友T6整个会计工作的流程是什么

系统控制台——>基础设置 （2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P

2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说 明1.客户名称用于销售发票的打印，客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额 ☆ 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 ☆ 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 ☆ 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

二.用友ERP-T6日常处理操作步骤1、填制凭证：增加——>录入——>保存 注：☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标） ☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。

☆ “+”号为自动找平键。☆ “空格键”为借贷方切换2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。

3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定5、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）6、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账</P

注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。

8、账簿查询：四项联查。三.用友ERP-T6出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账：a） 银行对帐期初录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 b） 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单 c） 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。

一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：☆ 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

☆ 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用） 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 ☆ 取消勾对：“取消”按钮 d）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 e） 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。

四.用友ERP-T6月末处理步骤1、自动转账：1）：自定义结转2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理：1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐 注：☆ 上月未记帐，本月不能结帐 ☆ 已结帐月份不能填制凭证 ☆ 结帐只能由结帐权的人进行。五.用友ERP-T6 “反操作”步骤1、取消结帐 总帐—>月末处理->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令 。

4.用友T6记账流程

去百度文库，查看完整内容>

内容来自用户：yuanxiwen053

用友T6软件操作流程

1.总账流程

2.存货核算流程

3.固定资产流程

总账流程

系统管理

一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）)

2、单击“权限”-&gt；“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮（等同于“确认”）

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）)

2单击帐套-&gt；新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）)

1、进入系统管理，注册成为“admin”

2、“权限”-&gt；“权限”菜单

3、赋权限的操作顺序：

选账套-&gt；选操作员-&gt；分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）

四、修改账套

1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）

2、单击帐套→修改

总帐系统

初始化一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）

1会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目

现金总帐科目把3点击文件将3.

5.如何将会计科目中的明细科目成批复制到其他科目中

会计科目中的明细科目成批复制到其他科目中，需要用到财务软件，每个财务软件的复制方法不一，建议使用财务使用软件说明，一般成批复制都是比较傻瓜式的操作过程。

明细分类科目是指根据核算与管理的需要对某些会计科目所作的进一步分类的项目。按照其分类的详细程序不同，又可分为子目和细目。

明细分类科目也称明细科目，它是对总分类科目作进一步分类、提供更详细更具体会计信息的科目，是对总分类科目的具体化和详细说明。

如：管理费用：差旅费 办公费 运输费 招待费 工会经费 修理费

财务费用：利息