设置有误无法结转损益(什么不能结转期间损?用友软件新增个新)
1.什么不能结转期间损?用友软件新增个新会计科目
以前年度损益调整的会计处理一、本科目核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。
企业在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的需要调整报告年度损益的事项，也可以通过本科目核算。 二、以前年度损益调整的主要账务处理。
（一）企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损，借记有关科目，贷记本科目；调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 （二）由于以前年度损益调整增加的所得税费用，借记本科目，贷记“应交税费——应交所得税”等科目；由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。
（三）经上述调整后，应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为贷方余额，借记本科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目；如为借方余额做相反的会计分录。
三、本科目结转后应无余额。以前年度损益调整的会计处理方法有关以前年度的损益调整属于会计差错更正，笔者认为可将其分为资产负债表日后事项和非日后事项两种情况。
各种情况下的会计处理方法有所不同，必须具体分析。 （一）日后事项的损益调整 如果企业所发生的以前年度损益调整事项属资产负债表日后事项，即年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的事项，则应按新《企业会计制度》第138条及《企业会计准则--资产负债表日后事项》的有关规定进行调整。
会计处理程序如下： ①将需要调整的损益数结转至“以前年度损益调整”账户，应调增利润（上年少计收益、多计费用）时记贷方、应调减利润（上年少计费用、多计收益）时记借方。 ②作所得税纳税调整。
补交所得税时，借记“以前年度损益调整”账户，贷记“应交税金--应交所得税”账户；冲减多交所得税时作相反的分录。 ③将“以前年度损益调整”账户的余额转入“利润分配--未分配利润”账户。
④调整盈余公积计提数。补提盈余公积时，借记“利润分配--未分配利润”账户，贷记“盈余公积”账户；冲减多提盈余公积时作相反的分录。
⑤调整会计报表相关项目的数字。包括：资产负债表日编制的会计报表相关项目的数字，以及当期编制的会计报表相关项目的年初数。
如果提供比较会计报表，还应调整相关会计报表的上年数。 （二）非日后事项的损益调整 如果企业所发生的以前年度损益调整事项不属于资产负债表日后事项，应按新《企业会计制度》及相关的规定进行处理。
新《企业会计制度》第133条将非日后事项分为重大会计差错和非重大会计差错两类。 重大会计差错应当“调整发现当期的期初留存收益，会计报表其他相关项目的期初数也应一并调整。”
也就是说根据重要性原则将其视同日后事项处理，处理方法同日后事项。非重大会计差错“应当直接计入本期净损益，其他相关项目也应作为本期数一并调整。”
会计处理程序如下： ①将需要调整的损益数结转至“以前年度损益调整”账户，调整方法同日后事项。 ②将“以前年度损益调整”账户的余额转入“本年利润”账户。
③有关纳税调整并入当期期末所得税计算时一并进行；有关盈余公积的调整并入当期期末利润分配中进行。###我虽然不知道你的收入支出是否正确，这个会计应该知道，我想告诉你的是科目默认方向更改必须1，保证此科目没有期初余额。
2，此科目没有做过凭证。3次科目在转账定义中没有定义。
看你的意思是年中了只是结转定义了下，那你要做的就是如果做过凭证将凭证删除，定义之后就取消结转定义，总账-期末-转账定义-期间损益结转，进入页面后把那个科目取了就行。
2.月末转账的时候怎么不生成结转损益的凭证?
所谓“结转”，是会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。
结转的目的大体由四个：其一是为了结出本会计科目的余额；其二是为了计算本报告期的成本；三是为了计算当期的损益和利润的实现情况；其四是为了保持会计工作的连续性，一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。下面分别举例说明之：首先为了结出余额，如对存货“产成品”会计科目，要结转本月的生产成本即注销已销产品的成本，目的就是求出产成品的当前余额；。
3.用友项目核算目录中项目怎么不能结转到损益
会计科目非常烦琐，假如生产成本下的明细费用科目有5个，产品有200种，那么科目就有1000个，如此庞大的科目体系，对于我们的财务管理非常不利。
2、某个产品一旦停产，不再使用该明细科目，因为填过凭证，所以删除不掉。这样，最终会把科目级长罗列满。
3、如果甲类产品系列超过1000种，那么在科目体系中将无法表达
采用软件系统中的项目核算，上面的几个问题可以得到很好的解决，采用项目核算的思路如下：
科目体系的设置如下：
1、先把所有的产品项目设置到项目档案中，结构如下
甲类产品（产品项目分类）
甲01产品（产品项目档案）
甲02产品（产品项目档案）
……
乙类产品
乙01产品
乙02产品
……
设置到项目档案中的好处是：可以对项目进行统一的管理：增加/删除/停止/修改等
设置科目体系如下
5001 生产成本（项目核算）
500101 材料费（项目核算）
500102 人工费（项目核算）
凭证做账时候，涉及到产品项目核算的科目分录，直接调用产品项目档案中的资料
甲类产品
甲01产品
甲02产品
……
乙类产品
乙01产品
乙02产品
……
在软件中详细的处理方法
1、基础设置
(1)、会计科目设置
只需要增加费用明细科目就可以了。不需要再向下做产品部分的明细科目。
