用友明细(在用友U8里你怎么做会计分录.请说操作步骤)

1.在用友U8里你怎么做会计 分录 .请说操作步骤

1、单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。

2、单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。 3、证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。

否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。 系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

4、系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。 5、在"附单据数"处输入原始单据张数。

6、用户根据需要输入凭证自定义项 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息，单击凭证右上角的输入框输入。 7、输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

8、输入末级科目或按[F2]键参照录入。 9、若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。

10、如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。 录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。

11、录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

12、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可 13、如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。 可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。

对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。 提示 请您注意在会计科目设置中指定现金流量科目，具体操作参见会计科目。

14、当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。 。

2.用友软件里如何设置应交增值税的明细科目

一般的用友软件已经设置好了应交增值税科目，不用再设，应交增值税=应交增值税下的销项税-应交增值税下的进项税-上期应交增值税进项税借方余额。

应交增值税明细表编制说明

1、本表反映企业应交增值税的情况。

2、本表"应交增值税"各项目的内容及其填列方法：

(1)"年初末抵扣数"项目，反映企业年初尚未抵扣的增值税。本项目以"-"号填列。

(2)"销项税额"项目，反映企业销售货物或提供应税劳务应收取的增值税额。本项目应根据"应交税金--应交增值税" 明细科目"销项税额"专栏的记录填列。

(3)"出口退税"项目，反映企业出口货物退回的增值税款。本项目应根据"应交税金--应交增值税"明细科目"出口退税"专栏的记录填列。

扩展资料：

为了核算企业应交增值税的发生、抵扣、交纳、退税及转出等情况，应在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，并在“应交增值税”明细账内设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。

企业从国内采购物资或接受应税劳务等，根据增值税专用发票上记载的应计入采购成本或应计入加工、修理修配等物资成本的金额，借记“材料采购”、“在途物资”、“原材料”、“库存商品”或“生产成本”、“制造费用”、“委托加工物资”、“管理费用”等科目，

根据专用发票上注明的可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按照应付或实际支付的总额，贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入货物发生的退货，做相反的会计分录。

参考资料来源：搜狗百科-应交增值税